浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2023年度部门决算
| 索引号: | 002482103/2024-00016 | 主题分类: | 财政 |
| 公开日期: | 2024-08-29 | 发布机构: | 浙江省民宗委 |
| 统一编号: | 有效性: | ||
| 文 号: | |||
- 信息索引号：
002482103/2024-00016
- 主题分类：
财政
- 发布机构：
浙江省民宗委
- 成文日期：
2024-08-29
- 文号：
- 文件登记号：
- 公开方式：
主动公开
- 有效性：
发布时间：2024-08-29 15:57
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信息来源：省民宗委
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和工作重大问题的调查研究，提出有关政策建议。
2.起草我省民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件等相关政策规定。组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育，并督促检查民族宗教方面政策和法律法规的落实情况。指导依法处理民族宗教方面突发性事件和影响社会稳定的问题。
3.拟订、协调组织实施少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况。参与、协调、推进民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等工作。
4.会同有关部门管理少数民族专项资金，做好少数民族扶贫工作。协助有关部门加快少数民族和民族地区经济、文化、教育等各项社会事业的发展。
5.指导开展城市民族工作，协调做好少数民族流动人口服务管理各项工作。
6.依法保护全省少数民族公民的合法权益，协调处理民族关系中的重大事项，组织和承办民族团结进步表彰活动。协助有关部门做好培养选拔教育使用少数民族干部工作，配合做好少数民族人才工作。
7.依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。
8.指导宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。指导各省级宗教团体办好宗教院校，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。
9.指导市、县两级民族宗教事务部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务的重大事项；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。配合做好反恐怖、反邪教工作。
10.负责民族宗教方面的对外交流归口管理工作，指导宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动。
11.组织开展民族宗教干部、少数民族干部、宗教教职人员的教育、培训工作。
12.完成省委省政府、省委统战部交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会（汇总）部门决算包括：浙江省民族宗教事务委员会（本级）决算和下属事业单位浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心）决算。
纳入浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心）。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,772.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,215.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 240.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 240.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,773.10 | 本年支出合计 | 58 | 5,760.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 8.64 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 120.02 | 年末结转和结余 | 60 | 141.69 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,901.75 | 总 计 | 62 | 5,901.75 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开 02 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,773.10 | 5,772.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
浙江省民族宗教事务委员会 | 5,095.87 | 5,095.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心） | 677.22 | 677.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开 03 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,773.10 | 5,772.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,229.52 | 5,229.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | ||
20123 | 民族事务 | 872.73 | 872.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 337.27 | 337.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 535.46 | 535.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | ||
20134 | 统战事务 | 4,356.80 | 4,356.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
2013401 | 行政运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 4,321.80 | 4,321.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 240.46 | 240.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.46 | 240.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 160.19 | 160.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.63 | 239.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 239.63 | 239.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 49.80 | 49.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开 04 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,760.06 | 2,685.38 | 3,074.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省民族宗教事务委员会 | 5,061.31 | 2,039.40 | 3,021.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心） | 698.76 | 645.98 | 52.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023 年度支出决算表（分科目）
公开 05 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,760.06 | 2,685.38 | 3,074.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,215.51 | 2,140.82 | 3,074.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 882.83 | 499.23 | 383.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 326.92 | 0.00 | 326.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 555.91 | 499.23 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 4,332.68 | 1,641.59 | 2,691.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 4,305.30 | 1,614.21 | 2,691.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 240.46 | 240.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.46 | 240.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.19 | 160.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.26 | 80.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 189.84 | 189.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 50.78 | 50.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行 次 |
金额 |
项 目 | 行 次 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,772.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,206.82 | 5,206.82 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 240.46 | 240.46 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,772.87 | 本年支出合计 | 59 | 5,751.37 | 5,751.37 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 117.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 139.26 | 139.26 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 117.77 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,890.64 | 总 计 | 64 | 5,890.64 | 5,890.64 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 07 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,751.37 | 2,676.69 | 3,074.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,206.82 | 2,132.13 | 3,074.69 | ||
20123 | 民族事务 | 874.14 | 490.54 | 383.59 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 326.92 | 0.00 | 326.92 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 547.22 | 490.54 | 56.67 | ||
20134 | 统战事务 | 4,332.68 | 1,641.59 | 2,691.09 | ||
2013401 | 行政运行 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 4,305.30 | 1,614.21 | 2,691.09 |
208 | 社会保障和就业支出 | 240.46 | 240.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.46 | 240.46 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.19 | 160.19 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.26 | 80.26 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 50.20 | 50.20 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.29 | 13.29 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 240.61 | 240.61 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 240.61 | 240.61 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 189.84 | 189.84 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 50.78 | 50.78 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,199.06 | 302 | 商品和服务支出 | 435.59 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 348.54 | 30201 | 办公费 | 32.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 367.27 | 30202 | 印刷费 | 8.43 | 310 | 资本性支出 | 4.09 |
30103 | 奖金 | 649.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.09 |
30107 | 绩效工资 | 102.41 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.19 | 30206 | 电费 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 80.26 | 30207 | 邮电费 | 22.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.24 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.51 | 30211 | 差旅费 | 84.03 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 189.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 10.49 | 30213 | 维修（护）费 | 1.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 209.80 | 30214 | 租赁费 | 0.29 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.93 | 30215 | 会议费 | 14.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 29.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.94 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.72 | 30227 | 委托业务费 | 27.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 98.23 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 60.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,237.00 | 公用经费合计 | 439.69 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 | 本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功 能分类 科目编 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 10 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 11 表
部门：浙江省民族宗教事务委员会（汇总） 金额单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 24.46 | 4.71 |
1．因公出国（境）费用 | 19.32 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.24 | 2.96 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.24 | 2.96 |
3．公务接待费 | 1.90 | 1.75 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5901.75万元，支出总计5901.75万元,与2022年度相比，各减少398.90万元，下降6.33%,主要原因是：2022年度第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编撰等一次性项目到期取消。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5773.10万元；包括财政拨款收入5772.87万元（其中，一般公共预算5772.87万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.23万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5760.06万元，其中基本支出2685.38万元，占46.62%；项目支出3074.69万元，占53.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5890.64万元，支出总计5890.64万元，与2022年相比，各减少399.99万元，下降6.36%。主要原因是：2022年度第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编撰等一次性项目到期取消。财政拨款支出年初预算数6518.58万元，完成年初预算的90.37%，主要原因是：2023年度浙里民族团结石榴红、浙里互联网宗教信息监管在线等电子政务项目审减。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5751.37万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.36万元，下降4.31%。主要原因是：2022年度第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编撰等一次性项目到期取消。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5751.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5206.82万元，占90.53%；社会保障和就业支出（类）240.46万元，占4.18%；卫生健康支出（类）63.49万元，占1.10%；住房保障支出（类）240.61万元，占4.19%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6518.58万元，支出决算为5751.37万元,完成年初预算的88.23%，主要原因是：2023年度浙里民族团结石榴红、浙里互联网宗教信息监管在线等电子政务项目审减。其中：
一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算数为268.63万元，支出决算数为326.92万元,完成年初预算的121.70%，决算数大于预算数的主要原因:根据国家民委会办公厅关于印发《国家民委2023年培训计划》的通知（民办发〔2023〕35号）文件，追加全国农村党组织书记抓党建促乡村振兴培训示范班（民族自治地方）经费。
一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算数为945.24万元，支出决算数为547.22万元,完成年初预算的57.89%，决算数小于预算数的主要原因:2023年度浙里民族团结石榴红电子政务项目审减。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算数为35.00万元，支出决算数为27.38万元,完成年初预算的78.23%，决算数小于预算数的主要原因:预算限额控制，厉行节约。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算数为4622.06万元，支出决算数为4305.30万元,完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因：浙里互联网宗教信息监管在线等电子政务项目审减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为190.81万元，支出决算数为160.19万元,完成年初预算的83.96%，决算数小于预算数的主要原因：2023年度3名干部退休，按规定据实安排人员经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为95.41万元，支出决算数为80.26万元,完成年初预算的84.12%，决算数小于预算数的主要原因：2023年度3名干部退休，按规定据实安排人员经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为55.20万元，支出决算数为50.20万元,完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因：2023年度3名干部退休，按规定据实安排人员经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.75万元，支出决算数为13.29万元,完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因：按规定据实安排人员经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为219.96万元，支出决算数为189.84万元,完成年初预算的86.30%，决算数小于预算数的主要原因：2023年度3名干部退休，按规定据实安排人员经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为72.52万元，支出决算数为50.78万元,完成年初预算的70.02%，决算数小于预算数的主要原因：住房保障调整，购房补贴符合申领条件人数减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2676.69万元，其中：
人员经费2237.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费439.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.46万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的19.26%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）组团取消。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是：2023年无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.96万元，占62.83%，与2022年度相比，增加1.49万元，增长101.96%，主要原因是2022年受疫情影响，公务用车购置及运行维护费支出基数较低，2023年支出恢复性增长；公务接待费支出决算为1.75万元，占37.17%，与2022年度相比，减少0.71万元，下降28.93%，主要原因是：预算限额控制，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为19.32万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.24万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的91.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是：预算限额控制，厉行节约。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是：2023年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.24万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的91.36%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算限额控制，厉行节约，主要用于开展民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.90万元，支出决算为1.75万元，完成全年预算的92.11%。国内公务接待17批次，累计99人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是预算限额控制，厉行节约。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.75万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。接待17批次，累计99人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为494.56万元，支出决算为369.85万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于预算数的主要原因预算限额控制，厉行节约；比2022年度增长60.90万元，增长19.71%，主要原因是2022年受疫情影响，机关运行经费支出基数较低，2023年支出恢复性增长。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1059.55万元，其中：政府采购货物支出38.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1020.68万元。授予中小企业合同金额894.12万元，占政府采购支出总额的84.39%。其中，授予小微企业合同金额651.60万元，占授予中小企业合同金额的72.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.03%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，浙江省民族宗教事务委员会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，浙江省民族宗教事务委员会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目32个，共涉及资金3074.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是成省级民族乡村振兴示范带（区）数2个；二是举办来浙少数民族国家通用语言文字培训班数量10期；三是评选省级宗教普法示范点数10个；四是创建省级民族团结进步重点培育单位40个；五是创建省级平安宗教活动场所100个；六是《浙江民宗》微信公众号文章发表528篇；七是《中国民族报》浙江宗教月刊刊发12版。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
浙江省民族宗教事务委员会（部门）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民族事务管理项目和宗教事务管理项目绩效自评具体情况如下：
民族事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为338.18万元，执行数为326.92万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是继续实施民族地区精准帮扶4年行动计划；二是继续扶持民族地区产业发展；三是继续支持民族文化传承创新；四是推进城市民族工作服务管理。发现的问题及原因：根据国家民委会办公厅关于印发《国家民委2023年培训计划》的通知（民办发〔2023〕35号）文件，追加全国农村党组织书记抓党建促乡村振兴培训示范班（民族自治地方）经费。下一步改进措施：加强与国家部委对接，对相关承办事项进行评估，经费保障纳入年初预算。
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
权重 |
得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
产出指标(30.00分) |
数量指标(30.00分) | 举办民族乡村讲坛、文化旅游节等活动 | ≥2场 | 2场 | 10.00 | 10.00 | ||
慰问少数民族困难群众 | ≥300户 | 300户 | 10.00 | 10.00 | ||||
组织民族地区农副产品参展 | ≥2场 | 2场 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(70.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(70.00分) | 维护民族团结 | 和谐团结 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
民族经济文化水平提高 | 显著提高 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0 分) | 0 | |||||||
满意度指标 (0分) | 服务对象满意 度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
项目支出绩效自评表
宗教事务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2003.96万元，执行数为1979.48万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：一是牢牢掌控宗教工作的主动权，确保宗教领域和谐稳定；二是通过教育培训，实现民族宗教工作党政干部队伍、少数民族干部队伍、爱国宗教界人士及教职人员队伍能力提升；三是加强宗教团体院校自身建设，引导宗教界依法开展活动，坚持正确的办学方向；四是确保我委门户网站及信息系统的安全稳定运行，提高办公和宗教管理工作信息化智能化水平。发现的问题及原因：互联网宗教信息服务许可监管专项培训预算执行率偏低，主要原因是预算编制不够准确。下一步改进措施：一是加强项目前期论证；二是提高预算编制准确性。
项目支出绩效自评表
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(40.00分) |
数量指标(40.00分) | 举办卧尔滋演讲比赛 | ≥1场 | 1场 | 10.00 | 10.00 | ||
补助宗教院校（含思政中心）数 | ≥9个 | 9个 | 10.00 | 10.00 | ||||
补助省级宗教团体数 | ≥5个 | 5个 | 10.00 | 10.00 | ||||
平安宗教活动示范场所创建 | ≥100处 | 100处 | 10.00 | 10.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||
效益指标(60.00分) | 经济效益(0分) | 0 | ||||||
社会效益(60.00分) | 宗教信息化管理水平 | 显著提高 | 优 | 30.00 | 30.00 | |||
宗教和谐稳定 | 和谐稳定 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | |||||||
可持续影响(0 分) | 0 | |||||||
满意度指标 (0分) | 服务对象满意 度(0分) | 0 | ||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 305001-浙江省民族宗教事务委员会 | 民族事务管理 | 优 |
2 | 305001-浙江省民族宗教事务委员会 | 宗教事务管理 | 优 |
3 | 305001-浙江省民族宗教事务委员会 | 民族宗教事务综合业务管理 | 良 |
4 | 305003-浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心） | 民族宗教研究宣传服务工作 | 优 |
浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2023年度部门决算.pdf