一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和工作重大问题的调查研究，提出有关政策建议。

2.起草我省民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件等相关政策规定。组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育，并督促检查民族宗教方面政策和法律法规的落实情况。指导依法处理民族宗教方面突发性事件和影响社会稳定的问题。

3.拟订、协调组织实施少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况。参与、协调、推进民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等工作。

4.会同有关部门管理少数民族专项资金，做好少数民族扶贫工作。协助有关部门加快少数民族和民族地区经济、文化、教育等各项社会事业的发展。

5.指导开展城市民族工作，协调做好少数民族流动人口服务管理各项工作。

6.依法保护全省少数民族公民的合法权益，协调处理民族关系中的重大事项，组织和承办民族团结进步表彰活动。协助有关部门做好培养选拔教育使用少数民族干部工作，配合做好少数民族人才工作。

7.依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8.指导宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。指导各省级宗教团体办好宗教院校，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

9.指导市、县两级民族宗教事务部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务的重大事项；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。配合做好反恐怖、反邪教工作。

10.负责民族宗教方面的对外交流归口管理工作，指导宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动。

11.组织开展民族宗教干部、少数民族干部、宗教教职人员的教育、培训工作。

12.完成省委省政府、省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会（汇总）部门决算包括：浙江省民族宗教事务委员会（本级）决算和下属事业单位浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心）决算。

纳入浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心）。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,300.66万元，支出总计6,300.66万元,与2021年度相比，各增加1,490.35万元，增长30.98%。主要原因是：2022年新增第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编纂工作、宗教中国化浙江实践、浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰、省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训、浙江数字民宗3.0建设等项目经费和年中因为人员增加而按规定据实安排人员经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,038.01万元:包括财政拨款收入6,029.96万元（其中，一般公共预算6,029.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.05万元，占收入合计0.13%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,010.73万元，其中基本支出2,527.14万元，占42.04%；项目支出3,483.60万元，占57.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,290.63万元，支出总计

6,290.63万元，与2021年相比，各增加1,487.29万元，增长30.96%。主要原因是2022年新增第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编纂工作、宗教中国化浙江实践、浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰、省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训、浙江数字民宗3.0建设等项目；财政拨款支出年初预算数5,870.67万元，完成年初预算的107.15%，主要原因是年中因为人员增加而按规定据实安排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,318.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,257.00万元，增长30.95%。主要原因是：2022年新增第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编纂工作、宗教中国化浙江实践、浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰、省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训、浙江数字民宗3.0建设等项目经费和按规定据实安排人员经费，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,010.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,529.15万元，占91.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出195.41万元,占3.25%；卫生健康（类）支出46.21万元,占0.77%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出239.96万元,占3.99%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,870.67万元，支出决算为6,010.73万元,完成年初预算的102.39%，主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为603.02万元，支出决算为602.11万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是：预算限额控制，厉行节约。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为442.91万元，支出决算为577.34万元，完成年初预算的130.35%，决算数大于预算数的主要原因：新增3名在编职工，按规定据实安排人员经费

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为4,412.73万元，支出决算为4,349.70万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是：预算限额控制，厉行节约。

（4）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为113.70万元，支出决算为131.47万元，完成年初预算的115.63%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。

（5）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.86万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的112.45%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数标准调整，行政单位医疗支出增加而调整预算。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，按规定据实安排人员经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.24万元，支出决算为184.70万元，完成年初预算的106.62%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的206.66%，决算数大于预算数的主要原因是：符合条件人员增加，按规定据实安排人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,527.14万元，其中：

人员经费2,143.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费383.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.23万元，支出决算为3.93万元，完成预算63.08%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新配车辆故障率低，运行维护费开支较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，占37.40%，与2021年度相比，增加0.02万元，增长1.38%，主要原因是车辆燃料费用支出增加；公务接待费支出决算为2.46万元，占62.60%，与2021年度相比，减少0.18万元，下降6.82%，主要原因是预算限额控制，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.60万元，支出决算为1.47万元，完成预算的40.83%。决算数小于预算数的主要原因是新配车辆故障率低，运行维护费开支较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为3.60万元，支出1.47万元，完成预算的40.83%。决算数小于预算数的主要原因是新配车辆故障率低，运行维护费开支较少。主要用于开展民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.63万元，支出决算为2.46万元，完成预算的93.54%。国内公务接待20批次，累计171人次。主要用于上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算限额控制，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.46万元，主要用于主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。接待20批次，累计171人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为421.32万元，支出决算为308.94万元，完成年初预算的73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性开支；比2021年度增加1.26万元，增长0.41%，主要原因是疫情缓解，公务出差费用支出合理增长。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,503.34万元，其中：政府采购货物支出398.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,104.60万元。授予中小企业合同金额882.66万元，占政府采购支出总额的58.71%。其中，授予小微企业合同金额702.71万元，占授予中小企业合同金额的79.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，浙江省民族宗教事务委员会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省民族宗教事务委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目23个，共涉及资金3,484.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省民族宗教事务委员会在2022年度单位决算中反映第七届全省民族传统体育运动会及浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰项目绩效自评结果。

第七届全省民族传统体育运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为227.06万元，执行数为227.00万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：组织第七届全省民族运动会，赛会规模1000人左右，其中11个市和景宁畲族自治县共12个代表团800人，大会工作人员200人（含裁判员、大会服务及安保人员等），完成珍珠球、蹴球、陀螺、押加、武术、射弩、高脚竞速和板鞋竞速等项目的竞赛任务。

发现的问题及原因：运动员、裁判员及赛事组织的经费预算标准偏低。下一步改进措施：协调有关部门，按照省级体育运动会的标准编制预算并严格开支。

项目支出绩效自评表

浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.31万元，执行数为50.00万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：完成《“思想道德与法治”教辅用书》、《“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”教辅用书》、《“中国近现代史纲要”教辅用书》编写、评审、出版工作，并在省级佛教院校推广使用。

发现的问题及原因：目前3本教辅用书在我省佛教院校推广使用，受众面还不够。下一步改进措施：总结修改完善，争取在我省宗教院校进一步推广使用。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释     

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经

费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

浙江省民族宗教事务委员会2022年度部门决算.pdf

浙江省民族宗教事务委员会（本级）2022年度单位决算.pdf

省民族宗教研究服务中心2022年度决算.pdf