一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和工作重大问题的调查研究，提出有关政策建议。

2.起草我省民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件等相关政策规定。组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育，并督促检查民族宗教方面政策和法律法规的落实情况。指导依法处理民族宗教方面突发性事件和影响社会稳定的问题。

3.拟订、协调组织实施少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况。参与、协调、推进民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等工作。

4.会同有关部门管理少数民族专项资金，做好少数民族扶贫工作。协助有关部门加快少数民族和民族地区经济、文化、教育等各项社会事业的发展。

5.指导开展城市民族工作，协调做好少数民族流动人口服务管理各项工作。

6.依法保护全省少数民族公民的合法权益，协调处理民族关系中的重大事项，组织和承办民族团结进步表彰活动。协助有关部门做好培养选拔教育使用少数民族干部工作，配合做好少数民族人才工作。

7.依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。负责民间信仰的行政监管。

8.指导宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。指导各省级宗教团体办好宗教院校，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

9.指导市、县两级民族宗教事务部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务的重大事项；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。配合做好反恐怖、反邪教工作。

10.负责民族宗教方面的对外交流归口管理工作，指导宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动。

11.组织开展民族宗教干部、少数民族干部、宗教教职人员的教育、培训工作。

12.完成省委省政府、省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会（汇总）部门决算包括：浙江省民族宗教事务委员会（本级）决算和下属事业单位浙江省民族宗教研究服务中心决算。

纳入浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.浙江省民族宗教研究服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,753.39万元，支出总计4,753.39万元,与2019年度相比，各增加7.93万元，增长0.17%。主要原因是:年中因工作任务变化，财政拨款收入、支出正常增减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,557.85万元:包括财政拨款收入4,557.73万元（其中，一般公共预算4,557.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.997%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.12万元，占收入合计0.003%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,527.77万元，其中基本支出2,118.26万元，占46.78%；项目支出2,409.51万元，占53.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,753.27万元，支出总计

4,753.27万元，与2019年相比，各增加7.92万元，增长0.17%。主要原因是工作任务变化导致的财政拨款收入的正常增长；财政拨款支出年初预算数4686.88万元，完成年初预算的98.60%，主要原因是厉行节约，工作任务调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,527.76万元，占本年支出合计的99.9997%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.39万元，下降1.29%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,527.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,155.86万元，占91.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出153.82万元,占3.40%；卫生健康（类）支出32.27万元,占0.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出185.81万元,占4.10%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4686.88万元，支出决算为4,527.76万元,完成年初预算的96.60%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为426.50万元，支出决算为319.36万元，完成年初预算的74.88%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，城市少数民族优秀文化作品展演等项目取消而调整预算。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为505.34万元，支出决算为469.75万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，民族业务培训部分项目取消而调整预算。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为3365.29万元，支出决算为3366.75万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为人员调入，人员基本支出增加而整使用上年经费结余。

（4）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.17万元，支出决算为102.55万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因是年中因为人员和标准变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少而调整预算。

（5）社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.81万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据人员和标准变化导致的支出正常调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.77万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为人员调入，行政单位医疗支出增加而调整预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为129.05万元，支出决算为142.60万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中因为人员调入，住房公积金支出增加而调整预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为55.94万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的77.24%，决算数小于预算数的主要原因是年中因为人员调整，购房补贴（一次性补贴）支出减少而调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,118.25万元，其中：

人员经费1,656.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费461.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.35万元，支出决算为2.88万元，完成预算的45.35%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划取消、公务出行减少、国内考察调研接待减少等因素。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少27.84万元，下降100.00%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.40万元，占48.61%，与2019年度相比，减少2.31万元，下降62.26%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；公务接待费支出决算为1.48万元，占51.39%，与2019年度相比，减少0.78万元，下降34.51%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，国内考察调研接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.00万元，支出决算为1.40万元，完成预算的35.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为4.00万元，支出1.40万元，完成预算的35.00%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。主要用于开展民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2.35万元，支出决算为1.48万元，完成预算的62.98%。主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全省少数民族模范代表团的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，国内考察调研接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计123人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.48万元，主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全省少数民族模范代表团的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。接待14团组，123人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为480.60万元，支出决算为407.66万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少导致机关运行经费支出减少；比2019年度减少93.53万元，下降18.66%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少导致机关运行经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额445.57万元，其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.14万元。授予中小企业合同金额445.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额383.63万元，占政府采购支出总额的86.10%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省民族宗教事务委员会共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省民族宗教事务委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金2223.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省民族宗教事务委员会在2020年度单位决算中反映民族团结进步及宗教大数据智慧管理系统项目二期建设项目绩效自评结果。

民族团结进步项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为133.30万元，执行数为132.30万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：一是继续实施民族地区精准帮扶4年行动计划。作为计划子项目之一，精准开展贫困帮扶慰问工作，体现党委政府对少数民族群众的关心；二是组织举办民族乡村振兴“百村大讲堂”，通过“民族乡村振兴成果展示及项目推介——乡村说”、“村企联动助推民族乡村振兴——企业说”、“政协委员为民族乡村振兴建言献策——委员说”、“专家代表谈乡村振兴发展战略——专家说”等多种形式，助力乡村振兴。三是继续扶持民族地区产业发展。在农博会、森博会等重要展会分别设置“民族风情馆”，并组织不少于50家少数民族和民族地区企业（产业合作社）参展，助推民族地区产业发展为民族地区企业发展壮大；四是继续支持民族文化传承创新，组织开展全省“三月三”畲族风情旅游节；五是支持少数民族知识分子联谊会、浙江省畲族文化研究会开展调研、考察和联谊活动，组织联谊会会员走基层宣讲民族政策；六是召开浙江省第六次民族团结进步表彰大会，评选全省民族团结进步模范集体和个人,对评选产生的模范个人给予一次性物质奖励。发现的问题及原因：一是两个少数民族社团在民族工作中发挥影响力不够，主要原因是我委在引导和组织少数民族社团开展工作方面有待加强；二是召开浙江省第六次民族团结进步表彰大会为年中调整项目，主要原因是我委在年初预算时准确性不够。下一步改进措施：一是加强对少数民族社团的引导，组织社团成员开展活动，充分发挥联系少数民族知识分界重纽带作用，成为持续推进铸牢中华民族共同体意识宣传教育的有效载体和平台；二是提高年初预算的准确性，加强对形势任务的研判，做好项目的跟进论证工作。

项目支出绩效自评表

宗教大数据智慧管理系统项目二期建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成浙江掌上宗教APP应用二期开发建设，实现与浙政钉无缝对接；二是完成浙江宗教信息管理应用改建，实现与浙江政务服务网、数据共享平台无缝对接；三是完成浙江宗教大数据智慧管理中心大屏应用功能改建；四是完成浙江省宗教院校信息管理系统完善、改建；五是完成浙江省宗教事务线上办理系统与宗教信息管理系统对接、改建。通过开发建设，进一步推进全省民宗领域管理现代化、信息化、智能化。发现的问题及原因：部分功能设计、应用场景开发前瞻性不够，主要原因是与新一届省委省政府数字化改革整体布局起点高，我委在立项时由于经费总量限制，在部分功能设计、应用场景开发方面格局还未充分打开；下一步改进措施：一是按照省委省政府数字化改革要求，加紧推进浙江数字民宗3.0建设项目立项；二是全面结合中央统战部、国家民委及省委省政府对民族宗教工作最新要求，高起点规划浙江数字民宗3.0建设功能设计、场景应用。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释     

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。