一、浙江省民族宗教事务委员会概况

（一）浙江省民族宗教事务委员会是省政府主管全省民族宗教工作的职能部门，其主要职责是：

1、贯彻执行中央和省委、省政府关于民族宗教工作的方针政策和法律、法规、规章；承担有关民族宗教行政管理的地方性法规、规章草案的具体起草工作。

2、组织开展民族宗教问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3、对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施情况进行督促检查。

4、负责组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

5、指导、监督民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜。协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定。

6、协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责组织全省民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7、负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

8、会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援。会同有关部门做好民族地区的扶贫工作。参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

9、研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关意见，配合有关部门处理相应事务。

10、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教合法权益，促进宗教关系和谐。

11、指导各地政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

12、推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

13、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办好宗教院校，搞好自身建设。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

14、组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。负责宗教方面的外事归口管理工作。支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好活动并办理有关事宜。

15、承办佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等传统五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的管理事务，调查研究并提出政策建议。

16、负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

17、指导各地政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题。

18、承办省政府交办的其他事项。    

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会部门决算包括浙江省民族宗教事务委员会本级决算和下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）。

二、浙江省民族宗教事务委员会2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省民族宗教事务委员会2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2016年度收入决算3,143.19万元，其中：本年收入2,999.40万元，占总收入95.43%，包括财政拨款收入2,999.40万元（其中，一般公共预算2,999.40万元，政府性基金预算0万元），占总收入95.43%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入143.79万元，占总收入4.57%。

（二）支出决算总体情况

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2016年度支出决算2,946.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,737.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出118.65万元、医疗卫生与计划生育支出16.85万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出72.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,069.72万元，日常公用支出253.88万元，项目支出1,622.44万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,946.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1、一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）单位2016年年初预算为2969.43万元，2016年一般公共预算当年拨款2,999.40万元,完成年初预算的101 %。，主要是因为使用上年经费结余。

2、一般公共预算拨款支出具体使用情况

 （1）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为20万元，2016年决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于我单位民族事务管理方面的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2016年年初预算为595.11万元，2016年决算为567.46万元，完成年初预算的95.35%， 决算数小于预算数的主要原因经项目经费使用节约。主要用于我单位民族事务管理方面会议、培训等工作的专项支出。

 （3）一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）2016年年初预算为21.32万元，2016年决算为22.48万元，完成年初预算的105.44%， 决算数大于预算数的主要原因追加预算。主要用于我单位下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）事业研究服务方面的基本支出。。

（4）一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为991.29万元，2016年决算为913.11万元，完成年初预算的92.11%， 决算数小于预算数的主要原因项目经费使用节约。主要用于我单位宗教事务管理方面的基本支出。

（5）一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）2016年年初预算为691.00万，2016年决算为943.77万元，完成年初预算的136.58%， 决算数大于预算数的主要原因上年项目未完成本年完成。主要用于我单位宗教事务管理方面会议、培训等工作的专项支出。

（6）一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）2016年年初预算为264.48万元，2016年决算为270.93万元，完成年初预算的109.83%， 决算数大于预算数的主要原因中心人员增加后追加人员工资类经费。主要用于我单位下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）事业研究服务方面的基本支出。

（7）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年年初预算为112.68万元，2016年决算为118.65万元，完成年初预算的105.20%， 决算数大于预算数的主要原因养老金汇缴清算。主要用于离退休干部离退休费支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算为16.85万元，2016年决算为16.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于我单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2016年年初预算为72.78万元，2016年决算为72.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于我单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

3、一般公共预算基本支出情况说明

 浙江省民族宗教事务委员会（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出1323.6万元，其中：

人员经费1069.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费253.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、 邮电费、因公出国（出境）费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，与预算持平。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算15.69万元，比上年决算数增长300.07 %。主要用于我单位等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因增加了出访人数与次数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

2、公务接待费：2016年度公务接待费决算2.42万元，比上年决算数下降50.91 %。主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全国少数民族模范代表团的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等接待费支出。减少的主要原因是加强内部管理，减少了公务接待次数。

其中，本单位国内公务接待105批次，211人次，共 2.42万元。

3、公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.44万元，比上年决算数下降65.53 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.44万元，主要用于民族工作业务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是其他车辆车改移交使用。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年度浙江省民族宗教事务委员会本级、所属浙江省民族宗教研究服务中心等一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出235.79万元，比上年度增加94.02万元，增长66.32%，主要原因是项目经费定额管理后，部分项目支出转一般公共预算支出。

2、政府采购支出情况。

2016年度浙江省民族宗教事务委员会本级及所属各单位政府采购支出总额 465.32万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出455.64万元。授予中小企业合同金额465.32万元，占政府采购支出总额的100 %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，浙江省民族宗教事务委员会本级及所属各单位共有车辆 8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

4、部门预算绩效情况。

2016年度浙江省民族宗教事务委员会的“全国少数民族文艺会演”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200 万元，实际支出198万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况优秀。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：优秀。

“全国少数民族文艺会演”项目预算安排200 万元，实际支出198 万元。经评价（自评），该项目依据，项目实施管理制度完整有效，项目资金主要用于节目演出，完成绩效情况优秀。

四、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指我单位民族事务管理方面的基本支出。

13、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指我单位民族事务管理方面的专项支出。

14、一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指我单位下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）的民族事务研究服务方面的基本支出。

15、一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）：指我单位宗教事务管理方面的基本支出。

16、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指我单位宗教事务管理方面的专项支出。

17、一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位宗教事务管理方面未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18、一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）：指我单位下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）的宗教事务研究方面的基本支出。

19、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、 农林水（扶贫）其他（款）扶贫支出（项）：指我单位对少数民族贫困地区扶贫补助。

22、 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。

浙江省民族宗教事务委员会2016年决算公开.xls